设为首页| 加入收藏夹
当前位置:首页 > 信息公开 > 公告公示

佛山市体育局关于开展内审工作的通知

发表日期:2018-04-11 15:20   文章来源:市体育局 分享至:

机关各科室、各直属单位:

为规范财务管理活动,维护国有资产安全,有效防止国有资产流失,提高财政资金的使用效益,监督内部管理情况,加强党建党务工作,经佛山市体育局党组研究决定,启动2018年度内审工作。

本次内审包括财务管理审计和党建党务检查两部份,财务管理审计单位包括:本机关、佛山市场馆中心、佛山市体校;党建党务检查单位包括:本机关、佛山市场馆中心、佛山市体校、佛山市体育彩票管理中心、佛山市中奥广场管理有限公司、佛山市李宁体校。审计期间为2017年1月1日至2017年12月31日,若存在重大事项可能需要向前追溯。

、审计内容

(一)检查各单位对2016年内审存在问题的整改情况。

(二)财政性资金使用情况

检查财政资金收支情况是否核算完整,预算执行情况是否到位,“三公”经费是否合理,专项资金使用是否合规等。

(三)内部管理情况

主要检查单位是否制定相关健全的管理制度,内部控制是否合理,相关制度是否得到有效执行等,结合检查结果出具各单位内控评估报告。

(四)经营性业务情况

主要检查单位开展对外经营性业务情况是否合规,收支核算是否完整等情况。

(五)党建党务工作的情况

主要检查各单位党建党务工作落实情况,由机关纪检组前往检查评分,总分100分:

1.党建工作2017年度计划、责任书及总结。(5分)

2.学习落实贯彻党的十大精神和省、市党代会精神。(10分)

3.各支部学习、专题学习纪录,个人学习纪录、心得体会等。(5分)

4.支部述职评议考核情况。(10分)

5.落实上级党组织党建工作情况。(10分)

6.推进“两学一做”学习教育制度化情况。(15分)

7.“三会一课”开展情况。(15分)

8.组织生活会和民主评议党员情况。(15分)

9.党员党籍管理、党建资料档案是否规范,档案保管是否整洁。(5分)

10.党费收缴、使用、管理情况。(5分)

11.发展党员工作。(5分)

、审计时间及工作安排

审计时间从2018年4月11日(发出通知之日)起至2018年6月30日止,若遇被审计单位提供资料不全或其他不可抗力,则审计时间相应顺延。

(一)2018年4月11日,通知各被审计单位审计事项,要求按时于2018年4月23日前准备好相关资料,各单位在收到通知之日起,公示10个工作日;

(二)审计组安排一个短的面会,在审计组到达后审计通知的宣审计工作安排及沟通各部门负责人。

(三)2018年4月23日至2018年6月30日,审计小组依次入驻本机关、佛山市场馆中心、佛山市体校三家单位进行相关审计。

(四)2018年7月1日至2018年7月15日,要求各单位根据实际审计情况补充资料并出具审计意见初稿。

(五)2018年7月15日-2018年8月31日,根据审计意见初稿与体育局及下属单位进行后续沟通,并出具最终审计报告。

、审计项目组名单

内审(纪检)组负责人:张远征
内审(纪检)组:孔祥胜、胡建中、钟伟松、何健新、钟金童以及会计师事务所相关工作人员

联系电话:28780910、28780900

、需提供的资料清单

请各被审计单位于2018年4月23日前准备好下列资料:

1.事业单位法人证;

2.机编办下达的“三定”方案;

2.2017年度资产负债表、收入支出表、科目余额表(要求明细至最末级科目);

3.2017年度国库对账单;

4.2017年度所有会计凭证及相关合同;

5.固定资产台账;

6.各类资产权属证明,包括但不限于土地使用权证、房产证、车辆行驶证等;

7.存货清单;

8.所有单位内部的相关管理制度;

注:上述资料只需提供复印件

、审计注意事项目

请各单位重视本次内审工作,做好内审通知的公示,独立设置意见箱,对违反规定的单位将通报批评。

 

 

 

                     佛山市体育局   

2018年4月11日

(责任编辑:市体育局)